Kê khai tháng trước chỉ tiêu 23 và PL01-4A/GTGT chênh lệch

Mọi người trả lời gấp giùm em với ạh.

Tháng 9 em làm bảng kê (cty e về phần mềm: chịu thuế và k chịu thuế) nên có PL01-4A/GTGT.
Thuế GTGT mua vào cần phân bổ trong kỳ là: 936.521
Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ là: 81.296
Trong Tờ khai chỉ tiêu [22] là: 936.521
[23] là: 936.521 (e k lấy 81.296 -Số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ)
--> thế nên hôm nay chị quản lý thuế bên e điện sang báo là em làm sai KKT.
Vì đúng ra phải điền vào chỉ tiêu [23] là 81.296 - thì e lại điền 936.521 --> làm giảm số thuế mà cty e phải nộp cho bên thuế. Nên họ yêu cầu chiều nay em phải lên đó làm việc với họ.

Em phải làm sao giờ ạh, mọi người giúp e với.

(Mà theo như e tính thuế đầu ra-đầu vào-kỳ trc chuyển sang là + đúng số thuế bên em phải nộp như cân đối chỉ tiêu 22 và 23 rồi --> Vậy mà giờ thế này)