Chỉ giúp cách ĐK số thuế TNCN nộp thừa và điền chỉ tiêu số thuế TNCN đã khấu trừ?

Nhân viên A có lương 6tr/ tháng không có đóng BH cũng như các khoản giảm trừ khác
- Thuế TNCN phải đóng mỗi tháng từ 1-11 là: (6tr-4tr)*5%= 100.000
- Tháng 13 thưởng 6tr nên TNTT tháng 12 = 6tr+6tr-4tr) = 8.000.000
Thuế TNCN T12 = 3tr *10% + 5tr * 5% = 550.000
Số thuế TNCN đã khấu trừ (chỉ tiêu 14) 1.650.000 (100.000*11+ 550.000)
khi check vào quyết toán tại CQCT thì tổng số thuế phải nộp (15) = 1.500.000
Định khoản
N 334 1.650.000
C 3335 1.650.000
Nộp thuế
N 3335 1.650.000
C 111 1.650.000
Như vậy số thuế nộp thừa mình phải định khoản như thế nào? nhà mình ai biết cách làm chỉ giúp mình với