Xin chào cả nhà, đây là lần đầu mình tham gia vào diễn đàn, có điều thắc mắc thế này, bạn nào đã từng có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này, giúp mình với.

Tình hình là thế này, Cty mình là cty tư vấn, có tư vấn thành lập cty cho 1 đối tác nước ngoài. Trong quá trình thành lập thì phát sinh vụ dịch thuật tài liệu, bên Cty mình đã kê chi phí dịch thuật này lên để hưởng phần chênh lệch và nhờ dịch vụ bên ngoài để dịch tài liệu này, cụ thể thế này:

Cty dịch thuật chào giá cty mình là: giá mua chưa thuế 20.350.909 ; thuế GTGT: 2.035.091 (Số tiền này Cty dịch thuật đã xuất hoá đơn cho cty mình rồi và mình cũng đã đưa nó vào chi phí của cty)

Cty mình thu khách hàng là 35.227.776đ. Khoản tiền này mình đã hạch toán: N131 C1121 : 35.227.776đ

Giờ cty nước ngoài này muốn lấy HĐ VAT cho phần dịch thuật này (và họ chấp nhận sẽ trả thêm VAT để bên mình xuất HĐ cho họ) thì mình phải làm thế nào đây :wall: với khoản chênh lệch 12.841.776đ này? Vì mọi thứ đều thanh toán qua chuyển khoản hết.

Mọi người giúp mình giải quyết cái problem này nha. Cám ơn cả nhà nhiều:015: