Em đang làm BC thuế cho 1 cty xây dựng có 1 đơn vị trực thuộc ở tỉnh, đơn vị trực thuộc này đã đóng thuế GTGT là 2tr nhưng gửi Giấy báo lên cho trụ sở chính trễ, nên bây giờ em phải kê khai giấy này vào phụ lục 01-6/GTGT và sếp kêu em phải làm thêm phụ lục 01-5/GTGT...nhưng nếu làm phụ lục 01-5/GTGT phần thuế GTGT được khấu trừ tại trụ sở chính sẽ từ 65tr nhảy lên 68tr. Vậy em phải làm sao cho đúng, để phần thuế khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 65tr?
Tks các anh(chị)!