T12 Cty mình có làm tờ khai bổ sung tăng số thúe VAT pải nộp vì có một số hóa đơn thúê súât 10% nhưng mình chỉ xuất có 5%, vì thế nên mình đã điểu chỉnh vào T12.

Thời điểm này SDDK: 70.000.000, VAT đầu vào: 3.500.000, Thuế VAT đầu ra : 9.200.000, Như vậy số thúe còn đc khấu trừ kỳ sau là: 64.300.000, nhưng mình điều chỉnh tăng số thuế pải nộp nên SDCK: Còn 64.300.000- 14.000.000 =50.300.000 (14 triệu là số VAT pải nộp sau khi điều chỉnh

Thường Số thúe VAT đầu ra bao nhiêu sẽ được khấu trừ bấy nhiêu nếu còn dư Nợ trên 133 đúng ko ạ, vậy nếu số VAT đầu ra do điều chỉnh như trường hợp của mình thì ĐK thế nào trên 133 và 3331 ah, các bạn chỉ giúp mình nha


Các bài viết khác cùng chuyên mục: