:help: công ty em có thuế GTGT được khấu trừ còn dư cuối tháng 8 là 5tr, thuế GTGT đầu ra phải nộp phát sinh trong tháng 9 là 4tr. Vì vậy cuối tháng 9 thuế GTGT được khấu trừ còn dư là 1tr, tháng 9 DN không phải nộp thuế.
Nhưng khi kê khai thuế trên phần mềm KKT3.0.1 đã không điền vào phần thuế GTGT được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 5tr,
vì vậy kết quả là tháng 9 công ty phải nộp 4tr thuế GTGT. Công ty đã nộp thuế vào NSNN, có giấy nộp tiền, và nộp tờ kê khai thuế tháng 9 ở chi cục thuế, chi cục thuế đã đóng dấu và DN giữ 1 bản.
Tất cả các thủ tục trên đã hoàn tất DN mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.
:help: Có ai đã từng gặp phải tình huống này xin chỉ em cách giải quyết, em phải làm sao để lấy lại 4tr nộp thừa, và cả 5tr tiền thuế chưa được khấu trừ.