Công ty em có 2 mảng kinh doanh như sau:
1- KHách sạn( đã đi vào hoạt ng được 1 năm)
2- Khu du lịch sinh thái ( dự án đang trong giai đoạn đấu thầu các hạng mục)
Do đó tờ khai thuế GTGT hàng tháng có 2 mẫu : Mẫu 01 và 02 ( Theo TT 60/2007) trong đó mẫu 01 dành cho thuế GTGT của khách sạn, mẫu 02 là dành cho thuế GTGT của dự án ( hoàn thuế )
Đến tháng 11 công ty bán hồ sơ dự thầu, phát sinh doanh thu nhưng hiện tại em chưa biết kê số phát sinh vào mẫu nào vì trong tờ khai của dự án không có mục "Hàng hóa dịch vụ bán ra "
Vậy có anh chị nào đã làm về dự án thì chỉ giúp em với ạ.
Tnks!