Chào cả nhà DKT.
E mới ra trường, kinh nghiệm về kế toán chưa có. E xin được mọi người chỉ giáo cho e 1 chút nhé. E có 2 câu hỏi muốn hỏi.
1. Công ty e chuyên về lĩnh vực dạy học (không chịu thuế GTGT) nhưng trong tháng bọn e lại có HD đầu ra phát sinh về cho thuế phòng học (Chịu thuế GTGT 10%). Khi làm tờ khai thuế e có phải nộp Bảng phân bổ số thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ (Phụ lục 01-4/GTGT) ko?
2. Hồi đầu năm mới thành lập, công ty e bị phạt nộp chậm tờ khai thuế GTGT và nộp chậm thuế Môn bài. Mức phạt là 2.200.000. Sếp e cầm tờ thông báo của cơ quan Thuế nhưng lại làm mất. Bây h cơ quan thuế truy thu nộp phạt thì cho e hỏi mức phạt là bao nhiêu và phải làm những thủ tục gì để đi nộp tiền.
Thanks mọi người trước nhé!!!!!!!!!!!