Vấn đề là thế này: Trên tờ khai thuế GTGT tháng 9/2005,có 1 hóa đơn không được thuế chấp nhận,trong tháng 9 đó đã làm tờ khai điều chỉnh giảm lai số thuế GTGT được khấu trừ.Sang tờ khai tháng 10,em có gi trên chỉ tiêu 20(điều chỉnh giảm) số tiền mà em đã điều chỉnh..........em được hướng dẫn như vậy để nguyên tắc kế toán được liên tục.......Nhưng vấn đề phát sinh ở đây là thuế lại bắt em làm tờ điều chỉnh khác nói là em đã kết chuyển sai thuế GTGT???
Em được biết bác thuế sẽ bỏ tờ khai tháng 9 và sử dụng tờ khai thay thế(trên tờ khai này đã làm đúng)..Vậy tháng 10 này em không cần phải điều chỉnh nữa sao(nghĩa là không ghi vào chỉ tiêu 20 nữa ma làm tờ khai bình thường) cái chỉ tiêu 11 lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai thay thế tháng 9/2005?Hay lấy từ chỉ tiêu 43 của tờ khai chính thức tháng 9/2005
Xin chỉ em gấp gấp.......em mới bị bác thuế gọi điện la 1 mách!!!