Cty minh nhập khẩu 1 lô hàng về bán. Lô hàng đó chỉ phải nộp thuế GTGT 10%. Mình đã nộp thuế của lô hàng: nợ 333/ có 111 (theo thông báo thuế của hải quan). Các bạn hướng dẫn mình cách làm báo cáo thuế GTGT của tháng này.

VD:
Tên người bán MST Mặt hàng DS mua chưa thuế Thuế suất Thuế GTGT
River Bank xxxx Hoá chất 228.847.290 10% 22.884.729
chemicals
PTE LTD

Các bạn hướng dẫn mình kê khai:
1, Tên người bán: là tên đơn vị nhập khẩu hay tên đơn vị thu thuế GTGT
2, Mã số thuế ghi như vậy đúng chưa
3, Doanh số mua: mình chia ngược lại theo số thuế GTGT ấn định của HQ
4, Thuế GTGT: số tiền thuế đã nộp của lô hàng
Mình thấy kê như vậy chưa được ổn. Các bạn hướng dẫn mình với nhé.
Số thuế GTGT trên vẫn được khấu trừ bình thường?
Mình đang cần gấp. Giúp mình với nhé.