Cả nhà giúp em với!
Em đang làm BCTC nhưng gặp khó khăn ở TK 1331, em thấy dư có từ năm 2005 chuyển sang 2006 và giờ chuyển sang 2007. Cty em làm bên dịch vụ phần mềm nên có một khoản thuế GTGT ko được khấu trừ nhưng cuối kỳ được tình vào 6422.
Bên nợ: Số thuế GTGT được khâú trừ hàng tháng trên hoá đơn
Bên có: Số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai(sau khi đã phân bổ) + số thuế GTGT ko được khấu trừ mà được tính vào 6422
Em phải làm thế nào cho 1331 cân, hay chuyển dư có 1331 đi đâu
Em xem BCTC năm cũ thây dư có 1331 để số âm(-) ở mục" Thuế GTGT được khấu trừ". Em không được quyền gửi file nên nói thế này hơi khó hiểu, em mong nhận được sự giúp đỡ