Em đang gặp trục trặc về khai thuế, các anh/chị giúp em, em vẫn chưa làm xong, hic hic
Tháng 5 vừa rồi, em có 2 TK TTHQ hàng nhập, trong đó có 1 TK chưa đóng thuế nhưng anh KTT vẫn kê khai, và đã đóng thuế vào tháng 6. Dĩ nhiên là phần thuế gtgt chưa nộp của TK đó được coi là thuế gtgt chưa được khấu trừ. Anh KTT có giải thích là sẽ đưa phần thuế đó và điều chỉnh tăng trong tháng 6...
Cho em hỏi, kê khai luôn Tk hàng nhập chưa đóng thuế như vậy có đúng ko? Vì tháng 6 này em gặp 1 trường hợp y hệt.
Khi làm tờ khai thuế tháng này, phần thuế gtgt hàng NK của tờ khai trên em phải đưa vào mục nào? Vì phần điều chỉnh tăng của HHDV mua vào kỳ trước không thể nhập? Hay là đưa vào phần điều chỉnh giảm của HHDV bán ra kỳ trước? Phải bổ sung thêm phụ lục nào nữa không?
Tờ khai thuế tháng 5 đã kê khai như vậy có đúng ko ah?
Các anh/chị giúp em, còn có 2 ngày nữa thui.:wall:
Cám ơn các anh chị nhìu nhìu.